根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规要求，现就“南京市生态环境保护宣传教育中心内部控制项目”进行采购，邀请符合资格条件的供应商参与。

一、项目概况

（一）项目名称

南京市生态环境保护宣传教育中心内部控制项目

（二）项目实施时间

自2025年11月起，至供应商提交最终报告之日止

（三）项目预算

人民币2万元

（四）项目内容

1.2025年度部门预算整体绩效与专项绩效评价复核。复核报告以总报告和分报告形式体现。总报告复核部门决算、部门管理、部门履职、项目履职绩效情况，分报告具体复核专项资金管理和绩效情况。最终提交成果为部门整体绩效评价复核报告和专项资金绩效评价复核报告。报告需根据采购方需求，在接到任务后的规定时间内完成。

2.2025年度部门预算财务收支审计。2025年度财务终结后，对2025年财务账目、记账凭证等财务资料进行审计，核对以前年度应付账款，针对财务审计发现的问题，提出整改建议，最终提交成果为财务审计报告。

3.内控制度与流程图优化咨询。为本中心提供完善内控制度、更新流程图的建议，并协助整理成册。

（五）项目服务标准与要求

1.绩效评价复核服务标准

（1）情况调研：收集并研究评价对象的政策、投入、实施、产出、效果等信息，分析对象特点，形成复核总体思路；

（2）方案制定：结合项目特点制定针对性复核方案（含评价指标体系、测评问卷等），确保方案完整、明确、科学、可行，服务措施完备；

（3）信息搜集：按设定指标设计报表，全面收集项目信息，形成复核依据；

（4）情况核实：比对分析信息，按需深入核实，验证成效、发现问题，为结论提供支撑；

（5）报告编制：汇总前期评价情况，按规定格式撰写复核报告，明确绩效、问题及建议。

2.部门预算财务审计服务标准

（1）情况调研：收集相关财务资料，形成财务审计工作思路；

（2）方案制定：结合项目特点制定财务审计方案，确保方案完整、明确、科学、可行，服务措施完备；

（3）现场审计：依据2025年财务账目资料开展实地审查，梳理、核实问题并提出建设性建议；

（4）报告编制：按规定格式撰写《财务审计报告》，完成年度财务审计工作。

3.工作要求

（1）保密义务：供应商需严格遵守法律法规、行业规范及委托服务合同约定，对绩效评价报告、财务数据等涉密资料保密，不得泄露；

（2）独立履约：供应商需独立开展工作，按合同约定（或本中心需求）时限完成任务；若因本中心提供资料不全且补送不及时影响进度，需及时与本中心对接；

（3）分歧解决：合同履行中若出现重大分歧需协调，供应商需提交书面意见（附调查取证资料、建议处理方案及相关单位意见），本中心研究后确定处理意见。

二、供应商资格条件

符合《中******事务所）；

具有独立承担民事责任的能力（具备独立法人资格，实行独立经济核算，财务状况、经营状况良好，资信等级达标，具备项目实施所需条件）；

近三年，在经营活动中无违法记录。

三、响应截止时间与提交方式

（一）截止时间

2025年11月10日17:00，逾期提交的响应文件将不予受理。

（二）提交方式

将以下材料以电子版形式发送至指定邮箱，纸质材料同步送至采购地点：

1．综合报价单；

2．营业执照副本、税务登记证副本扫描件；

3．法定代表人授权书；

4．代理人身份证扫描件；

5．注册会计师证及其他相关资质证明材料；

6．以往的案例合同、服务方案、团队人员信息、信用承诺书等相关资料。

（三）联系方式

联系人：汤会计

收件地址：江苏省南京市建邺区中和路98号2楼南京市生态环境保护宣传教育中心

联系电话：025-******

接收邮箱：******

四、采购评分办法与时间

（一）评分组织与标准

由本中心组织成立项目采购小组，依据《采购综合评比标准》（见附件）对响应文件进行综合评分。

（二）评分时间

2025年11月12日

附件：《南京市生态环境保护宣传教育中心内部控制项目采购综合评比标准》

南京市生态环境保护宣传教育中心

2025年 11月4日