一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市心连心文体办公配送中心
三、 *采购项目编号： ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9864ES 快干印台(红)(只) 10 124.0 得力/deli9864ES 验收通过 2 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 2 12.0 得力/deli6009 验收通过 3 晨光 K-35 中性笔 5 140.0 晨光/M&GK-35 验收通过 4 晨光 AWP30801 铅笔 2 24.0 晨光/M&GAWP30801 验收通过 5 得力 30247 超市封箱胶带48mm*60y*50um(卷)(高透) 5 32.15 得力/deli30247 验收通过 6 得力 7093 高粘度固体胶 (白)(只) 20 69.0 得力/deli7093 验收通过 7 得力 0018 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 20 360.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 9 得力 得力/deli 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位：包) 10 123.8 得力/deli9569 验收通过 10 得力 得力/deli 5501A文件袋 (透明)(单位：个) 50 69.0 得力/deli5501A 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙璐（都匀市文峰派出所）
