一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 巢湖市德天电子产品经营部
三、 *采购项目编号： ************924
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 100g 洗衣皂 70 406.0 舒肤佳/safeguard100g 验收通过 2 得力 0425 订书机 5 35.0 得力/deli0425 验收通过 3 得力 85604 电热水壶（1.7L）(白) 11 1320.0 得力/deli85604 验收通过 4 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络) 10 750.0 得力/deli787 验收通过 5 公牛 GN-M1060 电源插座 6位公牛插座 14 658.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 6 金号 G1955H 毛巾/面巾/方巾 100 1500.0 金号G1955H 验收通过 7 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 120 300.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 8 南孚 5号碱性电池 普通干电池 250 625.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梅治平
