一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************319
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 万用手册 28 700.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 2 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 15 225.0 得力/deli30249 验收通过 3 晨好 分页纸/索引纸 100 100.0 晨好无型号 验收通过 4 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 30 450.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 5 大卫 水拖 50 2250.0 大卫M9 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲍先慧
