一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 开阳丰源批发部
三、 *采购项目编号： ************989
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 五月花 37.5cm*24.5cm*34.5cm水桶 不锈钢桶水桶加厚304不锈钢手提水桶 16 1408.0 五月花/MAY FLOWER37.5cm*24.5cm*34.5cm水桶 验收通过 2 得力 3211办公耐用弹力乳胶圈/橡皮筋/橡胶圈/牛皮筋 财务用品 办公用品 3 17.4 得力/deli3211 验收通过 3 得力 7108 固体胶 胶棒(透明)（单位：支） 24 68.88 得力/deli7108 验收通过 4 齐心/Comix GP308 中性笔 50 152.0 齐心/ComixGP308 验收通过 5 百利文 B2455 55mm 档案盒 文件盒 40 316.0 百利文B2455 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴仕成
