一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************752
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年4月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 苏泊尔 SF40FC99 电饭煲 1 399.0 苏泊尔/SUPORSF40FC99 验收通过 2 鑫宝顺 DA-1602 电脑桌 4 3600.0 鑫宝顺DA-1602 验收通过 3 鑫宝顺 CB-01 办公椅 4 920.0 鑫宝顺CB-01 验收通过 4 得力 837ES 电子计算器 2 34.0 得力/deli837ES 验收通过 5 得士美法人章 手提金库/印章箱 1 90.0 A得士美法人章 验收通过 6 清水 1061-200 保温水瓶 热水瓶 1 26.0 清水1061-200 验收通过 7 米创 海绵拖把 1 40.0 米创6646 验收通过 8 苏泊尔 SW-17T12D 1.7L 电热水壶 1 120.0 苏泊尔/SUPORSW-17T12D 验收通过 9 得力 彩色长尾夹6# 夹子/收纳夹子 2 22.0 得力/deli8556ES 验收通过 10 晨光 A4 70g 打印/复印纸 2 360.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄云霞
