一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************696
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5007 A4/100页大容量资料册插袋文件册活页收纳袋活页插袋文件夹票证收纳 2 50.0 得力/deli5007 验收通过 2 得力 得力/deli 3215-02反复拉伸不易断 办公用品 高韧性高强度橡皮筋 5 75.0 得力/deli3215-02 验收通过 3 物业平口垃圾袋 50 750.0 无品牌黑色垃圾袋 验收通过 4 中诺 C229 中诺 C229 固定座机 办公电话机(有绳/无绳/网络) 1 58.0 中诺/CHINOEC229 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 翟玉倩
