一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************037
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL492450 除胶剂 12 180.0 得力/deliDL492450 验收通过 2 联想 N3 无线鼠标 2 118.0 联想/lenovoN3 验收通过 3 联想 K5819 键盘 2 156.0 联想/lenovoK5819 验收通过 4 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 10 150.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 5 得力 6023S 剪刀 10 50.0 得力/deli6023S 验收通过 6 妙洁 可降解餐具/环保餐具 50 250.0 妙洁/magic一次性台布厚实桌布 验收通过 7 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 10 40.0 得力/deliVR119 验收通过 8 清扬 室内除臭/芳香用品 10 120.0 清扬/CLEAR清扬空气清新剂 验收通过 9 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 5 75.0 得力/deli30249 验收通过 10 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 10 120.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 11 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 2 12.0 汰渍/Tide508g 验收通过 12 公牛 GN-607 多功能插座 3 105.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 13 公牛 GN-609 多功能插座 3 165.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 14 悦卡 室内活性炭 10 80.0 悦卡/YUEKA无型号 验收通过 15 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 1 150.0 超威 SUPERB除菌洁厕剂 验收通过 16 得力 6817 白板笔 1 20.0 得力/deli6817 验收通过 17 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 4 100.0 晨光/M&GFPS90607 验收通过 18 晨光 ZPMV8001 马克笔 10 240.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 19 爱普生 004 墨盒 2 158.0 爱普生/Epson004 验收通过 20 爱普生 004 墨盒 2 158.0 爱普生/Epson004 验收通过 21 爱普生 004 墨盒 2 158.0 爱普生/Epson004 验收通过 22 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 60 360.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 23 不干胶标签 2 60.0 无品牌210*297mm 验收通过 24 得力 906 笔筒/座/插/架 3 54.0 得力/deli906 验收通过 25 闪迪 CZ73 U盘 2 170.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳春
