一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************873
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT26200 抽纸 6 1740.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 2 优奥 一次性筷子100双一次性筷子 10 30.0 优奥一次性筷子100双 验收通过 3 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 20 100.0 巧姨38cm 验收通过 4 得力 LQ110 一次性手套 200 1200.0 得力/deliLQ110 验收通过 5 妙洁 MDPC100塑杯 2 140.0 妙洁/magicMDPC100 验收通过 6 卫洋 WYS-972 垃圾袋 25 250.0 卫洋WYS-972 验收通过 7 科力邦 KB1002 垃圾袋 50 250.0 科力邦KB1002 验收通过 8 齐心 B3512橡皮筋 25 125.0 齐心/ComixB3512 验收通过 9 得力 5664-75 档案盒 32 448.0 得力/deli5664-75 验收通过 10 得力 5663-55 档案盒 20 240.0 得力/deli5663-55 验收通过 11 得力 5662 档案盒 48 480.0 得力/deli5662 验收通过 12 得力 83639 卡纸 4 160.0 得力/deli83639 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳春
