一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************824
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 时尚饮杯 纸杯200ml 双AA 一次性加厚纸杯 100只/包 *10包 整箱 3 720.0 富强时尚饮杯 验收通过 2 得力 莱茵河 80g A4 打印/复印纸500张*8包一箱 口碑优选复印纸 双面草稿纸 整箱4000张 7414 10 2250.0 得力/deli莱茵河 80g A4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄振兴
