一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************969
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年11月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维克利奥 1SZ15101 足球守门员手套 3 90.0 维克利奥1SZ15101 验收通过 2 霞光 A4 7丝 塑封膜 过塑膜 1 28.0 霞光A4 7丝 验收通过 3 得力 DL390050B 胶棒 胶条 50 50.0 得力/deliDL390050B 验收通过 4 易利丰 4开 亮面卡纸 莫兰迪色系 9 7.2 易利丰/elifo4开 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张梅梅
