一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************753
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7093 固体胶(白)(盒) 3 144.0 得力/deli7093 验收通过 2 得力 3541 高光相片纸 A4 20张/包 200g（单位：包） 5 100.0 得力/deli3541 验收通过 3 福爱家 F6603 水桶 2 140.0 福爱家F6603 验收通过 4 环美 16K牛皮本.作业本 24张 800 1200.0 环美16K 验收通过 5 昂胜 8291彩色海绵纸10张/包包装用纸 50 400.0 昂胜8291 验收通过 6 得力 30403 高粘性棉纸双面胶带24mm宽*10y(9.1m/卷) 12卷袋/装 50 100.0 得力/deli30403 验收通过 7 白猫 餐饮洗洁精5kg 餐饮洗洁精5kg 10 1480.0 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg 验收通过 8 梅花 BC9040 仓库大铁门抽屉锁柜门锁 3 74.7 梅花BC9040 验收通过 9 妙然 MR-5271 /19L塑料水桶 7 70.0 妙然MR-5271 验收通过 10 掌握 509-36 36色三角杆双头酒精速干马克笔GMM/盒 5 300.0 掌握/Grasp509-36 验收通过 11 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 60 180.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 12 得力 3993 电源插座 2 118.0 得力/deli3993 验收通过 13 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 20 240.0 榄菊/Lanju无烟型蚊香40圈/盒 验收通过 14 得力 5953 档案袋 2 124.0 得力/deli5953 验收通过 15 南孚 7号电池 2粒装25对/盒 20 100.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 16 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 颜色随机 40 260.0 得力/deli6009 验收通过 17 一得阁 练习墨汁100g 笔用墨水/补充液/墨囊 10 80.0 一得阁练习墨汁100g 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学(毛俊颖)
