一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 龙里县艺达文具经营部（个人独资）
三、 *采购项目编号： ************217
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 73901 洗笔水桶 10 110.0 得力/deli73901 验收通过 2 樱花 XBR-24 水彩笔 1 90.0 樱花/SakuraXBR-24 验收通过 3 晨光 APMT3314 马克笔 11 330.0 晨光/M&GAPMT3314 验收通过 4 六品堂 xuanzhi04402 宣纸 30 750.0 六品堂xuanzhi04402 验收通过 5 蒙玛特 BMHS0036 油漆笔 10 220.0 蒙玛特BMHS0036 验收通过 6 得力 70700-24 马克笔 20 600.0 得力/deli70700-24 验收通过 7 晨光 AJD97355 胶带/胶纸/胶条 10 35.0 晨光/M&GAJD97355 验收通过 8 晨光 APYMU635 素描/素写本 70 875.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 9 晨光 AWP357K2 铅笔 4 54.0 晨光/M&GAWP357K2 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄飞
