一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 修文县扎佐镇罗家文具店
三、 *采购项目编号： ************680
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5531 抽杆夹文件夹 100 120.0 得力/deli5531 验收通过 2 得力 S123 中性笔 12 86.4 得力/deliS123 验收通过 3 霞光 A3 10丝 塑封膜 1 25.0 霞光A3 10丝 验收通过 4 得力 不干胶标签 1 20.0 得力/deli21901 验收通过 5 得力 0050 别针/回形针/大头针 50 50.0 得力/deli0050 验收通过 6 得力 5534 收纳抽杆夹 150 150.0 得力/deli5534 验收通过 7 得力 5534 收纳抽杆夹 100 170.0 得力/deli5534 验收通过 8 得力 7302 胶水 60 150.0 得力/deli7302 验收通过 9 得力 7102 胶水 36 72.0 得力/deli7102 验收通过 10 得力 78981 文件座/文件架/文件框 2 36.0 得力/deli78981 验收通过 11 得力 9375 复写纸 5 50.0 得力/deli9375 验收通过 12 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 5 75.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 13 得力 5684 档案盒 96 816.0 得力/deli5684 验收通过 14 天章 a4 210g封面纸 1 20.0 天章/TANGOA4 210克 验收通过 15 得力 5680 档案盒 40 180.0 得力/deli5680 验收通过 16 得力 9874 印油 12 48.0 得力/deli9874 验收通过 17 得力 8487 票夹/长尾夹19mm 20 160.0 得力/deli8487 验收通过 18 得力 1511 电子计算器 8 432.0 得力/deli1511 验收通过 19 得力 0011 订书钉 5 60.0 得力/deli0011 验收通过 20 得力 S507 马克笔 14 140.0 得力/deliS507 验收通过 21 得力 S01-A 中性笔 12 273.6 得力/deliS01-A 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹学红
