一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************120
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 15mm/7m 30400 棉纸双面胶带 9mmｘ10y袋装 32卷/袋 （单位：袋） 白 6 156.0 得力/deli15mm/7m 验收通过 2 绿联/Ugreen USB打印机共享器分线器一分二 二进一出切换器 台式机笔记本电脑接鼠标键盘U盘2口转换器一拖二 2进1出 30345 1 95.0 绿联/UgreenUS304 验收通过 3 4k卡纸彩色厚手工100张/包 1 90.0 晨光/M&G4k 验收通过 4 金士顿（Kingston）DTKN/64GB U盘 1 80.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐先军
