一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************339
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 33cm 脸盆 10 150.0 茶花33cm 验收通过 2 梅花 075 挂锁 10 150.0 梅花075 验收通过 3 晨光 AXP96409 橡皮 100 150.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 4 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 10 100.0 马可 MARCO8000E-2B 验收通过 5 晨光 ACP901AV 水彩笔 40 960.0 晨光/M&GACP901AV 验收通过 6 得力 3711 键鼠套装 4 400.0 得力/deli3711 验收通过 7 金值 JK5038 粉笔 40 120.0 金值JK5038 验收通过 8 得力 3716 有线鼠标 4 260.0 得力/deli3716 验收通过 9 得力 2802 翻页激光笔 4 360.0 得力/deli2802 验收通过 10 卫洋 WYS077 扫把 10 200.0 卫洋WYS077 验收通过 11 庄太太 ZTT-ST0021 水桶 4 80.0 庄太太ZTT-ST0021 验收通过 12 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 15 1050.0 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3 验收通过 13 狂神 KS0317 跳绳 4 140.0 狂神KS0317 验收通过 14 得力 BP138 PU/PVC笔记本 4 80.0 得力/deliBP138 验收通过 15 得力 分页纸/索引纸 1 10.0 得力/deli7577 验收通过 16 得力 0016 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0016 验收通过 17 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 80 1600.0 得力/deli0616B 验收通过 18 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 10 20.0 得力/deli30404 验收通过 19 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli30323 验收通过 20 得力 7302 胶水 20 60.0 得力/deli7302 验收通过 21 公牛 GN-605 多功能插座 8 800.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 22 超威 500g 洁厕剂 45 270.0 超威500g 验收通过 23 好媳妇 水拖 2 90.0 好媳妇27cm 验收通过 24 斯伯丁 篮球 2 700.0 斯伯丁/Spalding76-965Y 验收通过 25 红双喜 3020 羽毛球拍 5 600.0 红双喜/DHS3020 验收通过 26 卫洋 簸箕 20 240.0 卫洋WY-201 验收通过 27 兰诗 617-Y 扫把 50 250.0 兰诗617-Y 验收通过 28 晨光 K-35 中性笔 20 50.0 晨光/M&GK-35 验收通过 29 唐都 硬面抄 8 160.0 唐都32K100 验收通过 30 狂神 乒乓球拍 3 288.0 狂神KS0612 验收通过 31 得力 6003 剪刀 4 160.0 得力/deli6003 验收通过 32 得力 9863ES 印油/印泥/印台 2 20.0 得力/deli9863ES 验收通过 33 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 250.0 得力/deli8551ES 验收通过 34 得力 7103 胶棒 12 36.0 得力/deli7103 验收通过 35 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴再林
