一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县艺达文具经营部（个人独资）
三、 *采购项目编号： ************620
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 霞光 A4 塑封膜 50 1100.0 霞光A4 验收通过 2 晨光 MG7105 晨光 MG7105 固体胶 15g高粘度PVP固体胶 (24支/盒) 单支价 1 3.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 3 晨光 ABS92739 晨光 ABS92739 长尾夹 41mm彩色长尾夹(24只/筒 36筒/箱) 单筒装 10 160.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 4 晨光 ABS916Y8 晨光ABS916Y8 票夹/长尾夹 彩色金属燕尾夹 票据夹(48只/盒) 10 150.0 晨光/M&GABS916Y8 验收通过 5 新品加厚特大号塑料收纳箱 10 250.0 无品牌无型号 验收通过 6 晨光 ABS92897 订书机 20 600.0 晨光/M&GABS92897 验收通过 7 晨光 ASGN7105 晨光 ASGN7105 晨光 固体胶PVA胶棒便携顺滑强黏性36克 ASGN7105胶棒 30 90.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王斌
