一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县百顺文体百货批发部
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年7月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9893 印台 20 300.0 得力/deli9893 验收通过 2 得力 7834 板擦 100 500.0 得力/deli7834 验收通过 3 得力 0050 回形针 100 200.0 得力/deli0050 验收通过 4 得力 5626ES 档案盒 100 1500.0 得力/deli5626ES 验收通过 5 南孚 5号2粒（2代） 五号碱性 200 1000.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 6 得力 3185 PU/PVC笔记本 50 1250.0 得力/deli3185 验收通过 7 得力 30369单卷装 胶带 50 500.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 8 得力 S555 记号笔/粗笔 60 1140.0 得力/deliS555 验收通过 9 得力 64502 板夹 100 800.0 得力/deli64502 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（黄代学）
