订单：SCZG-************，于：2025-11-03 13:51进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
******有限公司
******学院路以西，公园街以北180米
成交金额：737.00，大写(人民币)：柒佰叁拾柒元整
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸杯 | 得力/deli 9570 纸杯 | 得力/deli | 9570 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 2 | 纸杯 | 英派/INBIKE 1094/6只装杯托 纸杯 | 英派/INBIKE | 1094/6只装杯托 | 2 | ￥8.5000 | ￥17.00 |
| 3 | 纸杯 | 国产 航空杯 纸杯 | 国产 | 航空杯 | 600 | ￥0.8000 | ￥480.00 |
联系人：寿光市行政审批服务局
联系方式：******
采购单位：寿光市行政审批服务局
2025年11月04日
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