一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94814 文具 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 PP文件盒 资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 48 384.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 2 晨光/(M&G) 文具 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 ADM95394 48 624.0 晨光/M&GADM95394 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周觅
