一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县艺达文具经营部（个人独资）
三、 *采购项目编号： ************311
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 75503 毛笔 1 15.0 得力/deli75503 验收通过 2 晨光 ASS 91361 美工刀 1 8.0 晨光/M&GASS 91361 验收通过 3 白猫 洗洁精 1 30.0 白猫/WhiteCat无型号 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王清祥
