一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 可降解餐具/环保餐具 50 250.0 妙洁/magic一次性台布厚实桌布 验收通过 2 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 3 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 50 500.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 4 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 16 96.0 汰渍/Tide508g 验收通过 5 罗氏 GP-2009 中性笔 5 45.0 罗氏GP-2009 验收通过 6 心相印 3层130抽*24包 抽纸 42 2268.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 7 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 7 105.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 8 得力 7102 胶水 7 210.0 得力/deli7102 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳春
